收支预算总表
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360017河北对外经贸职业学院 |
单位：万元 |
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项 目代 码 |
预算收支项目 |
预算金额 |
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预算收入 |
15003.76 |
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1 |
一般公共预算拨款 |
8705.50 |
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其中：财政拨款 |
7703.42 |
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行政事业性收费 |
3.08 |
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专项收入 |
20.00 |
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国有资产有偿使用收入 |
8.00 |
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政府住房基金收入 |
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上级财政提前通知转移支付 |
971.00 |
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地方政府一般债务收入 |
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其他 |
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2 |
基金预算拨款 |
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3 |
国有资本经营预算拨款 |
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4 |
财政专户核拨 |
6298.26 |
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5 |
其他来源收入 |
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其中：事业收入 |
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事业单位上级补助收入 |
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附属单位上缴收入 |
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经营收入 |
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其他收入 |
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预算支出 |
15003.76 |
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1 |
人员经费 |
10773.94 |
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2 |
日常公用经费 |
1619.74 |
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3 |
项目支出 |
2610.08 |
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4 |
其他支出 |
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人员经费预算
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360017河北对外经贸职业学院 |
单位：万元 |
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功能分类科目编码 |
部门经济分类编码 |
政府经济分类编码 |
预算支出项目 |
资 金 来 源 |
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合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
||||
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合计 |
10773.94 |
7496.68 |
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3277.26 |
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一、工资福利支出 |
10438.34 |
7413.06 |
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3025.28 |
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2050305 |
30101 |
50501 |
1、基本工资 |
2184.90 |
2184.90 |
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2、津贴补贴 |
488.01 |
488.01 |
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2050305 |
30102 |
50501 |
（1）地区附加津贴 |
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2050305 |
30102 |
50501 |
（2）艰苦边远地区津贴 |
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（3）（特殊）岗位津贴（补贴） |
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2050305 |
30102 |
50501 |
1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |
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2050305 |
30102 |
50501 |
2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |
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2050305 |
30102 |
50501 |
（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |
0.01 |
0.01 |
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2050305 |
30102 |
50501 |
（5）在职人员住宅取暖补贴 |
352.00 |
352.00 |
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2050305 |
30102 |
50501 |
（6）在职人员物业服务补贴 |
136.00 |
136.00 |
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2050305 |
30102 |
50501 |
（7）在职人员购房补贴 |
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2050305 |
30102 |
50501 |
（8）上述项目之外的津贴补贴 |
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2050305 |
30103 |
50501 |
3、奖金 |
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4、绩效工资 |
3809.60 |
1704.32 |
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2105.28 |
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2050305 |
30107 |
50501 |
（1）基础绩效工资 |
1312.60 |
1208.26 |
|
104.34 |
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2050305 |
30107 |
50501 |
（2）奖励绩效工资 |
2497.00 |
496.06 |
|
2000.94 |
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2050305 |
30107 |
50501 |
（3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |
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5、社会保障缴费 |
1250.04 |
1250.04 |
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2050305 |
30108 |
50501 |
（1）基本养老保险费 |
613.35 |
613.35 |
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2050305 |
30109 |
50501 |
（2）职业年金缴费 |
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2050305 |
30110 |
50501 |
（3）基本医疗保险费 |
609.86 |
609.86 |
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2050305 |
30111 |
50501 |
（4）公务员医疗补助 |
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2050305 |
30112 |
50501 |
（5）事业单位补充医疗保险费 |
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2050305 |
30112 |
50501 |
（6）大病医疗保险费 |
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2050305 |
30112 |
50501 |
（7）事业单位失业保险费 |
26.83 |
26.83 |
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2050305 |
30112 |
50501 |
（8）工伤保险费 |
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2050305 |
30112 |
50501 |
（9）其他社保缴费 |
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2050305 |
30113 |
50501 |
6、住房公积金 |
460.01 |
460.01 |
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2050305 |
30114 |
50501 |
7、医疗费 |
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2050305 |
30106 |
50501 |
8、伙食补助费 |
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|
9、其他工资福利支出 |
2245.78 |
1325.78 |
|
920.00 |
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2050305 |
30199 |
50501 |
（1）长期聘用人员和长期临时工工资 |
770.00 |
|
|
770.00 |
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2050305 |
30199 |
50501 |
（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |
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2050305 |
30199 |
50501 |
（3）病假两个月以上职工的工资 |
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2050305 |
30199 |
50501 |
（4）精神文明奖（含创城奖） |
776.16 |
776.16 |
|
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2050305 |
30199 |
50501 |
（5）目标考核奖 |
539.00 |
539.00 |
|
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2050305 |
30199 |
50501 |
（4）其他 |
160.62 |
10.62 |
|
150.00 |
|
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|
二、对个人和家庭的补助 |
335.60 |
83.62 |
|
251.98 |
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|
1、离休费 |
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2050305 |
30301 |
50905 |
（1）离休金 |
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2050305 |
30301 |
50905 |
（2）离休人员补贴 |
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2050305 |
30301 |
50905 |
（3）离休人员特殊补贴 |
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2050305 |
30301 |
50905 |
（4）离休人员住宅取暖补贴 |
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2050305 |
30301 |
50905 |
（5）离休人员物业服务补贴 |
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2050305 |
30301 |
50905 |
（6）离休人员购房补贴 |
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2050305 |
30301 |
50905 |
（7）社保开支离休人员单位负担按月发放费用 |
|
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2050305 |
30301 |
50905 |
（8）社保开支离休人员单位负担按年发放费用 |
|
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|
2、退休费 |
77.10 |
76.34 |
|
0.76 |
|
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2050305 |
30302 |
50905 |
（1）退休金 |
|
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2050305 |
30302 |
50905 |
（2）退休人员补贴 |
|
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|
|
|
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2050305 |
30302 |
50905 |
（3）退休人员特殊补贴 |
|
|
|
|
|
|
2050305 |
30302 |
50905 |
（4）退休人员住宅取暖补贴 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
2050305 |
30302 |
50905 |
（5）退休人员物业服务补贴 |
18.50 |
18.50 |
|
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2050305 |
30302 |
50905 |
（6）退休人员购房补贴 |
|
|
|
|
|
|
2050305 |
30302 |
50905 |
（7）社保开支退休人员单位负担按月发放费用 |
6.50 |
5.74 |
|
0.76 |
|
|
2050305 |
30302 |
50905 |
（8）社保开支退休人员单位负担按年发放费用 |
14.10 |
14.10 |
|
|
|
|
|
|
|
3、退职（役）费 |
|
|
|
|
|
|
2050305 |
30303 |
50905 |
（1）退职生活费 |
|
|
|
|
|
|
2050305 |
30303 |
50905 |
（2）退职人员补贴 |
|
|
|
|
|
|
2050305 |
30303 |
50905 |
（3）退职人员特殊补贴 |
|
|
|
|
|
|
2050305 |
30303 |
50905 |
（4）退职人员住宅取暖补贴 |
|
|
|
|
|
|
2050305 |
30303 |
50905 |
（5）退职人员物业服务补贴 |
|
|
|
|
|
|
2050305 |
30303 |
50905 |
（6）退职人员购房补贴 |
|
|
|
|
|
|
2050305 |
30303 |
50905 |
（7）社保开支退职人员单位负担按月发放费用 |
|
|
|
|
|
|
2050305 |
30303 |
50905 |
（8）社保开支退职人员单位负担按年发放费用 |
|
|
|
|
|
|
2050305 |
30304 |
50901 |
4、抚恤金 |
|
|
|
|
|
|
2050305 |
30305 |
50901 |
5、生活补助 |
6.00 |
5.18 |
|
0.82 |
|
|
2050305 |
30308 |
50902 |
6、助学金 |
230.00 |
|
|
230.00 |
|
|
|
|
|
7、奖励金 |
2.50 |
2.10 |
|
0.40 |
|
|
2050305 |
30309 |
50901 |
（1)独生子女父母奖励 |
2.50 |
2.10 |
|
0.40 |
|
|
2050305 |
30309 |
50901 |
（2)其他奖励金 |
|
|
|
|
|
|
2050305 |
30399 |
50999 |
8、其他对个人和家庭的补助支出 |
20.00 |
|
|
20.00 |
|
日常公用经费预算
|
360017河北对外经贸职业学院 |
单位：万元 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
部门经济分类编码 |
政府经济分类编码 |
预算支出项目 |
资 金 来 源 |
||||
|
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
||||
|
|
|
|
合计 |
1619.74 |
206.74 |
|
1413.00 |
|
|
2050305 |
30201 |
50502 |
1、办公费 |
150.00 |
|
|
150.00 |
|
|
2050305 |
30205 |
50502 |
2、水费 |
30.00 |
|
|
30.00 |
|
|
2050305 |
30206 |
50502 |
3、电费 |
30.00 |
|
|
30.00 |
|
|
|
|
|
4、邮电费 |
20.00 |
|
|
20.00 |
|
|
2050305 |
30207 |
50502 |
1）公务移动通讯费用补贴 |
10.00 |
|
|
10.00 |
|
|
2050305 |
30207 |
50502 |
2）其他邮电费 |
10.00 |
|
|
10.00 |
|
|
2050305 |
30208 |
50502 |
5、办公取暖费 |
200.00 |
|
|
200.00 |
|
|
2050305 |
30209 |
50502 |
6、物业管理费 |
200.00 |
|
|
200.00 |
|
|
2050305 |
30211 |
50502 |
7、差旅费 |
120.00 |
|
|
120.00 |
|
|
2050305 |
30213 |
50502 |
8、维修（护）费 |
280.00 |
|
|
280.00 |
|
|
2050305 |
30215 |
50502 |
9、会议费 |
|
|
|
|
|
|
2050305 |
31002 |
50601 |
10、办公设备购置费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11、因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
|
2050305 |
3021201 |
50502 |
其中：教学科研人员因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
|
2050305 |
3021202 |
50502 |
其他因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12、公务用车运行维护费 |
10.00 |
|
|
10.00 |
|
|
2050305 |
30231 |
50502 |
1）燃料费 |
5.00 |
|
|
5.00 |
|
|
2050305 |
30231 |
50502 |
2）维修费 |
3.00 |
|
|
3.00 |
|
|
2050305 |
30231 |
50502 |
3）保险费 |
1.90 |
|
|
1.90 |
|
|
2050305 |
30231 |
50502 |
4）其他运行维护费 |
0.10 |
|
|
0.10 |
|
|
2050305 |
30239 |
50502 |
13、公务交通补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14、离退休经费 |
9.34 |
9.34 |
|
|
|
|
2050305 |
30299 |
50502 |
1）离休干部公用经费 |
|
|
|
|
|
|
2050305 |
30299 |
50502 |
2）离休干部特需费 |
|
|
|
|
|
|
2050305 |
30299 |
50502 |
3）离休人员福利费 |
|
|
|
|
|
|
2050305 |
30299 |
50502 |
4）退休干部公用经费 |
3.65 |
3.65 |
|
|
|
|
2050305 |
30299 |
50502 |
5）退休干部特需费 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
|
2050305 |
30299 |
50502 |
6）退休人员福利费 |
4.23 |
4.23 |
|
|
|
|
2050305 |
30299 |
50502 |
7）退职人员福利费 |
|
|
|
|
|
|
2050305 |
30202 |
50502 |
15、印刷费 |
70.00 |
|
|
70.00 |
|
|
2050305 |
30226 |
50502 |
16、劳务费 |
20.00 |
|
|
20.00 |
|
|
2050305 |
30216 |
50502 |
17、培训费 |
77.50 |
57.50 |
|
20.00 |
|
|
2050305 |
30217 |
50502 |
18、公务接待费 |
13.00 |
|
|
13.00 |
|
|
2050305 |
30228 |
50502 |
19、工会经费 |
76.67 |
76.67 |
|
|
|
|
2050305 |
30229 |
50502 |
20、在职人员福利费 |
53.23 |
53.23 |
|
|
|
|
2050305 |
30299 |
50502 |
21、党组织活动经费 |
6.28 |
6.28 |
|
|
|
|
2050305 |
30299 |
50502 |
22、不可预见费 |
3.72 |
3.72 |
|
|
|
|
2050305 |
30213 |
50502 |
23、网络运行维护费 |
|
|
|
|
|
|
2050305 |
30299 |
50502 |
24、其他 |
250.00 |
|
|
250.00 |
|
项目支出预算
|
360017河北对外经贸职业学院 |
单位：万元 |
||||||||
|
项目名称 |
功能分类科目编码 |
项目类型 |
资 金 来 源 |
||||||
|
大类 |
小类 |
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
||
|
合计 |
|
|
|
2610.08 |
1002.08 |
|
|
1608.00 |
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补充运转经费 |
2050305 |
专项业务项目 |
专项公用 |
11.08 |
11.08 |
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学院发展建设资金 |
2050305 |
专项业务项目 |
专项公用 |
1608.00 |
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1608.00 |
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提前下达2020年现代职业教育质量提升中央补助资金－外院高职生均拨款 |
2050305 |
其他项目 |
其他项目 |
638.00 |
638.00 |
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提前下达2020年现代职业教育质量提升中央补助资金－外院三年行动计划 |
2050305 |
其他项目 |
其他项目 |
153.00 |
153.00 |
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提前下达2020年现代职业教育质量提升中央补助资金－外院省级双高建设 |
2050305 |
其他项目 |
其他项目 |
180.00 |
180.00 |
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职业教育建设发展资金—对外经贸职教集团、名师工作室建设 |
2050905 |
其他项目 |
其他项目 |
20.00 |
20.00 |
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单位预算政府经济分类表
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360017河北对外经贸职业学院 |
单位：万元 |
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政府经济分类 |
资 金 来 源 |
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合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 |
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合 计 |
15003.76 |
8705.50 |
|
6298.26 |
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501机关工资福利支出 |
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502机关商品和服务支出 |
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503机关资本性支出（一） |
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504机关资本性支出（二） |
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505对事业单位经常性补助 |
12437.16 |
7640.88 |
|
4796.28 |
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|
506对事业单位资本性补助 |
2231.00 |
981.00 |
|
1250.00 |
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|
507对企业补助 |
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|
508对企业资本性支出 |
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509对个人和家庭的补助 |
335.60 |
83.62 |
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251.98 |
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511债务利息及费用支出 |
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513转移性支出 |
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|
599其他支出 |
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“三公”及会议培训经费预算
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360017河北对外经贸职业学院 |
单位：万元 |
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支出内容 |
资 金 来 源 |
||||
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合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 |
|
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合计 |
100.50 |
57.50 |
|
43.00 |
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“三公”经费小计 |
23.00 |
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23.00 |
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一、因公出国（境）费 |
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二、公务用车购置及运维费 |
10.00 |
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10.00 |
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其中：公务用车购置费 |
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公务用车运行维护费 |
10.00 |
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10.00 |
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三、公务接待费 |
13.00 |
|
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13.00 |
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四、会议费 |
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五、培训费 |
77.50 |
57.50 |
|
20.00 |
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