|
附表3-1 |
|
|
|
|
|
部门预算收支总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
|
一、财政拨款收入 |
15003.76 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
15003.76 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
15003.76 |
本年支出合计 |
15003.76 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
合计 |
15003.76 |
合计 |
15003.76 |
|
|
附表3-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
部门预算收入总表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
合计 |
15003.76 |
15003.76 |
|
|
|
|
|
||||
|
2050305 |
一般公共预算拨款 |
8705.50 |
8705.50 |
|
|
|
|
|
|||
|
2050305 |
财政专户核拨 |
6298.26 |
6298.26 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||||||
|
附表3-3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
部门预算支出总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
合计 |
15003.76 |
12393.68 |
2610.08 |
|
|
|
|||
|
2050305 |
人员经费 |
10773.94 |
10773.94 |
|
|
|
|
||
|
2050305 |
日常公用经费 |
1619.74 |
1619.74 |
|
|
|
|
||
|
2050305 |
项目支出 |
2610.08 |
|
2610.08 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||
|
附表3-4 |
|
|
|
|
|
|
|
部门预算财政拨款收支总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
8705.50 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
8705.50 |
8705.50 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
8705.50 |
本年支出合计 |
8705.50 |
8705.50 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
合计 |
8705.50 |
合计 |
8705.50 |
8705.50 |
|
|
|
附表3-5 |
|
|
|
|
||
|
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
合计 |
8705.50 |
7703.42 |
1002.08 |
|||
|
2050305 |
日常公用经费 |
206.74 |
206.74 |
|
||
|
2050305 |
人员经费 |
7496.68 |
7496.68 |
|
||
|
2050305 |
项目支出 |
1002.08 |
|
1002.08 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||
|
附表3-6 |
|
|
|
|
|
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
基本支出 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
|
7496.68 |
206.74 |
|
|
一、工资福利支出 |
7413.06 |
7413.06 |
|
|
30101 |
1、基本工资 |
2184.90 |
2184.90 |
|
|
|
2、津贴补贴 |
488.01 |
488.01 |
|
|
30102 |
（1）地区附加津贴 |
|
|
|
|
30102 |
（2）艰苦边远地区津贴 |
|
|
|
|
|
（3）（特殊）岗位津贴（补贴） |
|
|
|
|
30102 |
1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |
|
|
|
|
30102 |
2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |
|
|
|
|
30102 |
（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |
0.01 |
0.01 |
|
|
30102 |
（5）在职人员住宅取暖补贴 |
352.00 |
352.00 |
|
|
30102 |
（6）在职人员物业服务补贴 |
136.00 |
136.00 |
|
|
30102 |
（7）在职人员购房补贴 |
|
|
|
|
30102 |
（8）上述项目之外的津贴补贴 |
|
|
|
|
30103 |
3、奖金 |
|
|
|
|
|
4、绩效工资 |
1704.32 |
1704.32 |
|
|
30107 |
（1）基础绩效工资 |
1208.26 |
1208.26 |
|
|
30107 |
（2）奖励绩效工资 |
496.06 |
496.06 |
|
|
30107 |
（3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |
|
|
|
|
|
5、社会保障缴费 |
1250.04 |
1250.04 |
|
|
30108 |
（1）基本养老保险费 |
613.35 |
613.35 |
|
|
30109 |
（2）职业年金缴费 |
|
|
|
|
30110 |
（3）基本医疗保险费 |
609.86 |
609.86 |
|
|
30111 |
（4）公务员医疗补助 |
|
|
|
|
30112 |
（5）事业单位补充医疗保险费 |
|
|
|
|
30112 |
（6）大病医疗保险费 |
|
|
|
|
30112 |
（7）事业单位失业保险费 |
26.83 |
26.83 |
|
|
30112 |
（8）工伤保险费 |
|
|
|
|
30112 |
（9）其他社保缴费 |
|
|
|
|
30113 |
6、住房公积金 |
460.01 |
460.01 |
|
|
30114 |
7、医疗费 |
|
|
|
|
30106 |
8、伙食补助费 |
|
|
|
|
|
9、其他工资福利支出 |
1325.78 |
1325.78 |
|
|
30199 |
（1）长期聘用人员和长期临时工工资 |
|
|
|
|
30199 |
（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |
|
|
|
|
30199 |
（3）病假两个月以上职工的工资 |
|
|
|
|
30199 |
（4）精神文明奖（含创城奖） |
776.16 |
776.16 |
|
|
30199 |
（5）目标考核奖 |
539.00 |
539.00 |
|
|
30199 |
（4）其他 |
10.62 |
10.62 |
|
|
|
二、对个人和家庭的补助 |
83.62 |
83.62 |
|
|
|
1、离休费 |
|
|
|
|
30301 |
（1）离休金 |
|
|
|
|
30301 |
（2）离休人员补贴 |
|
|
|
|
30301 |
（3）离休人员特殊补贴 |
|
|
|
|
30301 |
（4）离休人员住宅取暖补贴 |
|
|
|
|
30301 |
（5）离休人员物业服务补贴 |
|
|
|
|
30301 |
（6）离休人员购房补贴 |
|
|
|
|
30301 |
（7）社保开支离休人员单位负担按月发放费用 |
|
|
|
|
30301 |
（8）社保开支离休人员单位负担按年发放费用 |
|
|
|
|
|
2、退休费 |
76.34 |
76.34 |
|
|
30302 |
（1）退休金 |
|
|
|
|
30302 |
（2）退休人员补贴 |
|
|
|
|
30302 |
（3）退休人员特殊补贴 |
|
|
|
|
30302 |
（4）退休人员住宅取暖补贴 |
38.00 |
38.00 |
|
|
30302 |
（5）退休人员物业服务补贴 |
18.50 |
18.50 |
|
|
30302 |
（6）退休人员购房补贴 |
|
|
|
|
30302 |
（7）社保开支退休人员单位负担按月发放费用 |
5.74 |
5.74 |
|
|
30302 |
（8）社保开支退休人员单位负担按年发放费用 |
14.10 |
14.10 |
|
|
|
3、退职（役）费 |
|
|
|
|
30303 |
（1）退职生活费 |
|
|
|
|
30303 |
（2）退职人员补贴 |
|
|
|
|
30303 |
（3）退职人员特殊补贴 |
|
|
|
|
30303 |
（4）退职人员住宅取暖补贴 |
|
|
|
|
30303 |
（5）退职人员物业服务补贴 |
|
|
|
|
30303 |
（6）退职人员购房补贴 |
|
|
|
|
30303 |
（7）社保开支退职人员单位负担按月发放费用 |
|
|
|
|
30303 |
（8）社保开支退职人员单位负担按年发放费用 |
|
|
|
|
30304 |
4、抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
5、生活补助 |
5.18 |
5.18 |
|
|
30308 |
6、助学金 |
|
|
|
|
|
7、奖励金 |
2.10 |
2.10 |
|
|
30309 |
（1)独生子女父母奖励 |
2.10 |
2.10 |
|
|
30309 |
（2)其他奖励金 |
|
|
|
|
30399 |
8、其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
30201 |
1、办公费 |
|
|
|
|
30205 |
2、水费 |
|
|
|
|
30206 |
3、电费 |
|
|
|
|
30207 |
4、邮电费 |
|
|
|
|
|
1）公务移动通讯费用补贴 |
|
|
|
|
|
2）其他邮电费 |
|
|
|
|
30208 |
5、办公取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
6、物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
7、差旅费 |
|
|
|
|
30213 |
8、维修（护）费 |
|
|
|
|
30215 |
9、会议费 |
|
|
|
|
31002 |
10、办公设备购置费 |
|
|
|
|
|
11、因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30212 |
其中：教学科研人员因公出国（境）费 |
|
|
|
|
30212 |
其他因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
12、公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30231 |
1）燃料费 |
|
|
|
|
30231 |
2）维修费 |
|
|
|
|
30231 |
3）保险费 |
|
|
|
|
30231 |
4）其他运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
13、公务交通补贴 |
|
|
|
|
|
14、离退休经费 |
9.34 |
|
9.34 |
|
30299 |
1）离休干部公用经费 |
|
|
|
|
30299 |
2）离休干部特需费 |
|
|
|
|
30299 |
3）离休人员福利费 |
|
|
|
|
30299 |
4）退休干部公用经费 |
3.65 |
|
3.65 |
|
30299 |
5）退休干部特需费 |
1.46 |
|
1.46 |
|
30299 |
6）退休人员福利费 |
4.23 |
|
4.23 |
|
30299 |
7）退职人员福利费 |
|
|
|
|
30202 |
15、印刷费 |
|
|
|
|
30226 |
16、劳务费 |
|
|
|
|
30216 |
17、培训费 |
57.50 |
|
57.50 |
|
30217 |
18、公务接待费 |
|
|
|
|
30228 |
19、工会经费 |
76.67 |
|
76.67 |
|
30229 |
20、在职人员福利费 |
53.23 |
|
53.23 |
|
30299 |
21、党组织活动经费 |
6.28 |
|
6.28 |
|
30299 |
22、不可预见费 |
3.72 |
|
3.72 |
|
30213 |
23、网络运行维护费 |
|
|
|
|
30299 |
24、其他 |
|
|
|
|
附表3-7 |
|
|
|
|
||
|
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本部门无政府性基金预算空表列示 |
|
|
||||
|
|
||||||
|
附表3-8 |
|
|
|
|
||
|
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本部门无国有资本经营预算空表列示 |
|
|
||||
|
|
||||||
|
部门“三公”经费预算 |
|||||
|
河北对外经贸职业学院 |
单位：万元 |
||||
|
支出内容 |
资 金 来 源 |
||||
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 |
|
|
合计 |
23 |
|
|
23.00 |
|
|
“三公”经费小计 |
23.00 |
|
|
23.00 |
|
|
一、因公出国（境）费 |
|
|
|
|
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二、公务用车购置及运维费 |
10.00 |
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10.00 |
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其中：公务用车购置费 |
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公务用车运行维护费 |
10.00 |
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10.00 |
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三、公务接待费 |
13.00 |
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13.00 |
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四、会议费 |
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备注：三公经费预算安排口径为日常公用经费支出和项目支出中的三公经费 |
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